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荆州市公安局2020年部门预算

发布时间:2020-06-27 11:57   信息来源:平安荆州-荆州市网上公安局
  • 索引号:

    011096917/2020-15514 

    发文单位:

    荆州市公安局 

  • 发文日期:

    2020-06-27 11:57:50 

    效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    其他 

    发文字号:

    无 

目录

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市公安局是荆州市人民政府主管全市公安工作的

职能部门,是全荆州市人民警察的领导和指挥机关。荆州市公安局受荆州市人民政府、湖北省公安厅的双重领导。

(一)荆州市公安局主要职能

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,指导、检查、监督全市公安工作。

2.组织指导侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件。

3.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4.组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

5.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

6.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7.指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

8.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

9.指导、监督全市禁毒缉毒工作。

10.组织实施全市公安科学技术工作;规划公安信息技术和刑事技术等建设,负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

11.研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

  12.制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

   13.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督;组织、指导并实施警务督察工作;查处或督办重大违纪案件。

    14.承办上级交办的其他事项。  

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市公安局机关属一级预算单位。纳入部门预算编制范围的在职在编民警551人、戒毒康复中心16人、辅助警务人员(含看护人员)282人、离休2人、退休201人(奖励工资在本单位发放)。

2.内设科室

荆州市公安局内设科室24个、管理单位1个。纳入荆州市公安局2020年部门预算编制范围的内设科室23个:警令部、政治部、新闻中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、巡特警支队、内保支队、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、荆州市看守所、强制隔离戒毒所、法制支队、警务保障处、审计科、行政审批处、机关党委(含工会、机关纪委)、荆州市人民警察培训中心;管理单位1个:荆州市戒毒康复中心(事业编制)。

荆州市公安局交通管理局单独编制部门预算。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2020年部门收支总表




单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

20,591.66

一、一般公共服务支出


  其中:一般公共预算拨款

20,591.66

二、国防支出


     政府性基金预算拨款


三、公共安全支出

24743.82

二、上级补助收入


四、教育支出


三、事业收入


五、科学技术支出


四、事业单位经营收入


六、文化体育与传媒支出


五、附属单位上缴收入


七、社会保障和就业支出


六、其他收入

426.39

八、卫生健康支出

711.25



九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出

731.31



十八、灾害防治及应急管理支出




十九、其他支出


本年收入合计

21,018.05

本年支出合计

26186.38

上年结转

5,168.33

结转下年


动用事业基金




收入总计

26,186.38

支出总计

26186.38

 

(二)收入总表

表二:2020年部门收入总表



单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

20,591.66

1

    公共预算财政拨款

20,591.66

2

    政府性基金


二、

上级补助收入


1

    市本级主管部门


2

    非本级补助资金


三、

事业收入


四、

事业单位经营收入


五、

附属单位上缴收入


六、

其他收入

426.39

1

    非本级财政拨款


2

    财政专户资金结余

286.39

3

    其他

140.00


本年收入合计

21,018.05

七、

上年结转

5,168.33

1

    单位账户资金结转结余


2

    预算指标统筹

5,168.33

八、

动用事业基金



收入总计

26,186.38

 

(三)支出总表

表三:2020年部门支出总表



单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

12,694.21

1

    工资福利支出

10,803.69

2

    商品和服务支出

1,486.67

3

    对个人和家庭补助支出

403.85

二、

项目支出

13,492.17

三、

上缴上级支出


四、

事业单位经营支出


五、

对附属单补助支出



本年支出合计

26,186.38

六、

结转下年支出



支出总计

26,186.38

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2020年财政拨款收支总表




单位:万元


收        入

支        出


项目

预算数

项目

预算数


一、公共预算财政拨款

20591.66

一、一般公共服务支出



    1、经费拨款

9352.62

二、国防支出



    2、专项拨款

8025.04

三、公共安全支出

19,149.10


    3、行政事业性收费拨款

1760.00

四、教育支出



    4、国有资源有偿使用收入拨款


五、科学技术支出



    5、中省转移支付补助

1218.00

六、文化体育与传媒支出



    6、财政金库结转收入

236.00

七、社会保障和就业支出



    7、政府预算体系统筹


八、卫生健康支出

711.25


二、政府性基金拨款


九、节能环保支出





十、城乡社区支出





十一、农林水支出





十二、交通运输支出





十三、资源勘探信息等支出





十四、商业服务业等支出





十五、金融支出





十六、自然资源海洋气象等支出





十七、住房保障支出

731.31




十八、灾害防治及应急管理支出





十九、其他支出








财政拨款收入总计

20,591.66

财政拨款支出总计

20,591.66


 

(五)一般公共预算支出表

表五:2020年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出


合计

20,591.66

12,694.21

7,897.45





204

公共安全支出

19,149.10

11,251.65

7,897.45





  20402

  公安

19,149.10

11,251.65

7,897.45





    2040201

    行政运行

11,309.12

11,251.65

57.47





    2040299

    其他公安支出

1,886.54


1,886.54





    2040220

    执法办案

3,142.65


3,142.65





    2040219

    信息化建设

2,810.79


2,810.79





210

卫生健康支出

711.25

711.25






  21011

  行政事业单位医疗

711.25

711.25






    2101101

    行政单位医疗

711.25

711.25






221

住房保障支出

731.31

731.31






  22102

  住房改革支出

731.31

731.31






    2210201

    住房公积金

731.31

731.31






 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

12,694.21

301

工资福利支出

10,803.69

  30101

  基本工资

2,181.79

  30102

  津贴补贴

2,374.65

  30103

  奖金

2,467.47

  30106

  伙食补助费

198.36

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

709.56

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

711.25

  30112

  其他社会保障缴费

68.57

  30113

  住房公积金

731.31

  30199

  其他工资福利支出

1,360.73

302

商品和服务支出

1,486.67

  30201

  办公费

100.00

  30205

  水费

22.00

  30206

  电费

230.00

  30209

  物业管理费

40.00

  30213

  维修(护)费

65.00

  30217

  公务接待费

28.00

  30226

  劳务费

56.10

  30228

  工会经费

91.41

  30229

  福利费

114.27

  30239

  其他交通费用

366.00

  30299

  其他商品和服务支出

373.89

303

对个人和家庭的补助

403.85

  30301

  离休费

24.76

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

379.09

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2020年政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出



















 

(八)三公经费支出表

表八:2020年“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

267.60

因公出国(境)费


公务接待费

28.00

公务用车购置及运行费

239.60

    其中:公务用车运行维护费

200.00

       公务用车购置费

39.60



 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.部门收支总表中2020年收支预算总额为26186.38万元,较上年预算增加7541.59万元,增幅40.45%。其中:公共安全支出24743.82万元,较上年预算增加7450.54万元,增幅43.08%;卫生健康支出711.25万元,较上年预算增加37.05万元,增幅5.5%;住房保障支出731.31万元,较上年预算增加54万元,增幅7.97%。主要原因一是晋职晋衔增加的人员经费支出,及相应增加的医疗保障和公积金缴费支出。二是安排的上年结转结余资金支出有所增加。

2.部门收入总表中2020年收入总计26186.38万元。较上年预算增加7541.59万元,增幅40.45%。其中财政拨款补助收入20591.66万元,较上年预算增加2946.87万元;其他收入426.39万元,较上年预算减少573.61万元;预算指标统筹上年结转5168.33万元。

3.部门支出总表中2020年支出总计26186.38万元。较上年预算增加7541.59万元,增幅40.45%。其中工资福利支出10803.69万元,较上年预算增加772.46万元;商品和服务支出1486.67万元,较上年预算减少591.33万元;对个人和家庭补助支出403.85万元,较上年预算增加18.64万元;项目支出13492.17万元,较上年预算增加7341.82万元。

4.财政拨款收支总表中2020年财政拨款收入总计20591.66万元。其中经费拨款9352.62万元;专项拨款8025.04万元;行政事业性收费拨款1760万元;中省转移支付补助1218万元;财政金库结转收入236万元。2020年财政拨款支出总计20591.66万元。其中公共安全支出19149.1万元;卫生健康支出711.25万元;住房保障支出731.31万元。

5.一般公共预算支出表中2020年预算数合计20591.66万元。其中:

按支出功能分类,包括行政运行11309.12万元、其他公安支出1886.54万元、执法办案3142.65万元、信息化建设2810.79万元、卫生健康支出711.25万元、住房保障支出731.31万元;

按支出用途分类,包括基本支出12694.21万元、项目支出7897.45万元。

6.一般公共预算基本支出表中2020年基本支出总计12694.21万元。其中:

工资福利支出10803.69万元。包括基本工资2181.79万元、津贴补贴2374.65万元、奖金2467.47万元、伙食补助费198.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费709.56万元、城镇职工基本医疗保障缴费711.25万元、其他社会保障缴费68.57万元、住房公积金731.31万元、其他工资福利支出1360.73万元。

商品和服务支出1486.67万元。包括办公费100万元、水费22万元、电费230万元、物业管理费40万元、维修(护)费65万元、公务接待费28万元、劳务费56.1万元、工会经费91.41万元、福利费114.27万元、其他交通费用366万元、其他商品和服务支出373.89万元。

对个人和家庭的补助403.85万元。包括离休费24.76万元、奖励性补贴(离退休人员)379.09万元。

7.政府性基金预算支出表2020年无预算。

8.“三公”经费支出表中2020年预算支出为267.6万元,较上年预算减少137.9万元,减幅34.01%。其中因公出国(境)费2020预算数0;公务接待费28万元,较上年预算减少7万元,减幅20%;公务用车购置及运行费239.6万元(公务用车运行维护费200万元、公务用车购置费39.6万元),较上年预算减少130.9万元,其中公务用车运行维护费减少59.5万元、公务用车购置费减少71.4万元,减幅35.33%。 “三公”经费下降的主要原因:一是严格执行中央、省、市政府有关政策,加强财务管理,控制压减“三公经费支出;二是执法执勤用车报废更新相比上年减少4台,公务用车购置费相应减少。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2020年基本支出中的商品和服务支出1486.67万元,较上年预算减少591.33万元,主要原因是调减公用经费支出标准。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算9621.71万元,其中政府采购货物类预算5622.95万元、服务类预算339.6万元、工程类预算3659.16万元。

3.资产占有情况

2019年末固定资产原值24101.63万元,累计折旧2722.18万元,净值21379.45万元。无形资产原值3880.11  万元,累计折旧125.58万元,净值3754.53万元。2020年新增资产预算5608.67万元。

4.绩效目标情况

2020年部门预算设置绩效目标的项目17个、部门整体支出绩效目标1个。具体明细为:

物业管理费项目预算124.39万元,年度绩效目标:通过对办公楼及院落的秩序维护,公共绿化、保洁、水电、及日常维护等,保持良好办公环境。

办案(业务)经费项目预算1625.95万元,年度绩效目标:保障公安工作正常运行和公安机关预防、制止和打击违法犯罪,保障人身财产安全,提升人民安全感和满意度;

警训、反恐基地建设项目预算166万元,年度绩效目标:确定项目建设地址,办理土地相关手续费,编制可研性报告,为项目顺利开工建设做好前期准备工作;

政府中心工作项目预算22万元,年度绩效目标:完成扶贫资金的拨付及驻村工作任务。加强机关党建工作,提升党员政治素养;

市公安局、市监察委看护辅警经费项目预算1030.14万元,绩效目标:保障荆州市监察委留置场所看护队辅警工资、装备及日常生活需求,确保留置专区看护工作稳步进行;

禁毒经费项目预算80万元,年度绩效目标:增强市民禁毒意识,新吸毒人员滋生速度明显减缓,戒毒康复体系更加科学完善,制毒物品、麻醉药品等得到有效的管控;

办公大楼维修项目预算108.4万元,年度绩效目标:消除办公楼的安全隐患,改善办公环境,确保国有资产安全完整使用,提升公安机关战斗力,美化城市形象;

强制戒毒经费项目预算148万元,年度绩效目标:力争全年收治吸毒学员900人次,加强教育管理力度,进行人性化、社会化、医院化、军事化管理,保证安全稳定,脱毒率达到100%;

警用装备购置项目预算1397.1万元,年度绩效目标:通过警用装备建设,整合公安内部资源,有效提升公安机关核心战斗力,更好地服务公安中心工作;

信息网络建设项目预算2880.79万元,年度绩效目标:大力推进信息化建设应用与业务工作的有机融合,实现资源配置合理化、决策指挥科学化,提升公安机关战斗力,促进社会安定团结;

看守所经费项目预算434万元,年度绩效目标:通过项目的实施,保障看守所拘留所监管看守、教育人犯、保证安全,满足人犯生活卫生和刑事诉讼活动的顺利进行;

执法执勤用车购置项目预算39.6万元,年度绩效目标:降低车辆事故率,节约车辆运行费用;

办公设备购置项目预算35.47万元,年度绩效目标:改善办公条件,提高办事效率,保障和提升公安机关战斗力;

警察培训经费项目预算162万元,年度绩效目标:通过组织各项培训,不断提升民警身体素质,业务能力,警务实战技能。

2019年中心城区平安城市一、二期视频监控系统运维费用结转项目预算1237.56万元,年度绩效目标:保障视频监控系统稳定运行,服务公安实战应用;

2019年警服购置经费结转项目预算10.85万元,年度绩效目标:完成对春秋作战服、夏作战服、作战靴的采购,提升民警整体形象,对犯罪分子进行有效威慑;

荆州市看守所、拘留所结转项目预算3376.89万元,年度绩效目标:解决城区看守所、拘留所在押人员超员问题,消除安全隐患;

2020年部门整体支出预算总额20948.05万元,年度绩效目标:保障公安工作正常运转,提高公安队伍正规化建设,提高信息化管理能力保障公民人身安全,合法财产安全,全力维护社会稳定,提升人民安全感和满意度。

四、名词解释

(一)功能科目

1.公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的

支出。

2.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

3.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公费、手续费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。